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宁静标准化十二概略素相关质料目录
点击次数:16872次    宣布时间:2017/2/21

一、执法、规则和标准

1、执法、规则和标准的识别和获取

A宁静生产执规律则识别和获取治理制度

B企业适用的宁静生产执法、规则清单(执法、规则清单、电子版)

C按期更新纪录

D文件发放纪录

E相关方培训纪录(承包商)

2、执法、规则和标准切合性评价

A切合性评价纪录

B不切合项整改纪录

二、机构和职责

1、目标目标

A宁静生产目标和年度宁静生产目标

B宁静生产目标责任书(含与上级政府及公司各部分、各级员工签订)

C宁静生产事情计划

D宁静生产目标责任书考核纪录

2、卖力人

A总经理宁静职责

B总经理宁静允许书

C宁静生产标准化实施计划

D主要卖力人主持的宁静生产标准化创立事情集会纪要

E宁静领导小组集会纪要

F领导干部带班制度

G领导干部带班纪录

H宁静文化建设计划或计划(二级企业)

 

3、职责

A宁静生产责任制(含主要卖力人、各职能部分及各级岗位人员)

B宁静生产责任制考核制度

C宁静生产责任制考核、奖惩决定文件

D宁静生产奖惩记

4、组织机构

A宁静生产治理网络图

B宁静领导小组、宁静生产治理部分或专职宁静治理人员配备文件

C宁静治理人员资格证书复印件、学历证书复印件

D外聘专家或注册宁静工程师文件(如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等)

E治安守卫部分设置及专职治安守卫人员配置文件

5、宁静生产投入

A宁静生产用度治理制度

B宁静生产用度台账(含年度投入计划、使用情况纪录表和发票复印件)(财务部提供)

C从业人员工伤包管缴纳凭证

D危害典质金或宁静责任包管考核纪录

三、危害治理

1、规模和评价要领

A危害评价治理制度

B选用的危害评价要领

C危害评价准则和相关取值标准的内容

2、危害评价

A作业运动清单、设备、设施清单

B危害评价纪录或危害评价报告

C危害评价有关集会纪要(组织开展评价纪录)

 

3、危害控制

A重大危害清单

B危害控制步伐

C危害治理培训教育计划(宁静教育培训计划)

D危害治理培训教育纪录

 

4、隐患排查与治理

A隐患治理制度(宁静检查和隐患整改治理制度)

B隐患治理台账

C隐患治理纪录

D重大隐患治理事情“五到位”落实情况(人员、资金、时间、步伐)

E重大隐患项目档案

F重大事故隐患防备步伐

G隐患整改计划

 

5、重大危险源

A重大危险源治理制度

B宁静评价报告或重大危险源按期宁静评估报告(分级)

C重大危险源档案

D宁静监控报警设施台账

E重大危险源治理制度

F重大危险源的设备、设施按期检查纪录

G设备、设施的检验报告或检验及格证(压力表检验半年检测)

H重大危险源应抢救援预案

I重大危险源应急预案演练纪录

J应抢救援器材台账

K重大危险源备案资料

6、变换

A变换治理制度

B变换治理纪录

C变换的危害剖析纪录

D变换危害的控制步伐

E变换实施验收报告

7、危害信息更新

A危害评价纪录

B作业许可证纪录表

8、供应商

A供应商治理制度(消防、特种劳保用品)

B及格供应商名录、档案

C供应商选用、续用、评价纪录

D与采购有关的危害信息

四、治理制度

1、宁静生产规章制度

A公司修订后宁静治理体系宣布文件

B公司宁静生产规章制度清单

2、操作规程

A公司修订后宁静治理体系宣布文件

B公司岗位操作规程清单

3、修订

A治理制度评审和修订制度

B评审和修订纪录

C文件发放纪录

五、培训教育

1、培训教育治理

A宁静培训教育治理制度

B宁静培训教育需求纪录表

C宁静年度培训计划

D宁静内部和外部培训教育纪录表

E宁静年度培训计划变换纪录表

2、从业人员岗位标准

A企业从业人员岗位标准文件

B从业人员招聘资料、员工档案台账

3、治理人员培训

A主要卖力人宁静资格证

B宁静治理人员宁静资格证

4、从业人员培训教育

A宁静内部和外部培训教育纪录表(在岗、转岗、新员工培训教育纪录)

B制品油运输人员从业资格证治理台账

C日常宁静培训教育纪录表(新装置投用前对操作人员培训纪录)

D特种作业和特种设备作业人员台账(人取证)

特种设备治理人员证或压力容器操作证

E特种作业和特种设备作业人员操作证

5、其他人员培训教育

A外来旅行学习等人员培训纪录表

B员工(承包商)上岗培训教育纪录表(承包商培训纪录)

6、日常宁静教育

A月度宁静运动计划

B治理部分和班组宁静运动、基本功训练纪录

C班组宁静运动纪录

六、生产设施及工艺宁静

1、生产设施建设

A建设项目宁静设施三同时(含生产建设项目设计资料、施工纪录、试生产计划、竣工验收文件等)

B新建、改建、扩建项目可行性研究报告、开端设计(“宁静设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;宁静设施设计审查资料;宁静条件论证报告、设立宁静评价报告、宁静验收评价报告等

C新建、改建、扩建项目变换资料

D设计施工监理等单位资质复印件

E施工现场宁静检查纪录

F工艺设计文件

G新工艺小试、中试、工业化试验的报告

2、宁静设施

A宁静设施治理台账

B宁静设施治理制度

C宁静设施维护保养检查纪录

D设备检维修计划(宁静设施应编入设备检维修计划,按期检维修)

E宁静设施检维修纪录

F监视和丈量设备治理制度

G监视和丈量设备台账(监控、压力表等)

H监视和丈量设备校验与维护纪录

3、特种设备

A特种设备治理制度

B特种设备台账(建立特种设备档案,一台一帐至少包括产品及格证、挂号使用证、按期检验证等)

C特种设备维护保养纪录

D报废特种设备注销手续

4、工艺宁静

A工艺历程简介

B生产装置开车前宁静条件确认检查

C装置开停车计划

D宁静操作规程和应急处理计划

E工艺操作纪录及交接班纪录

F操作人员培训纪录

5、要害装置及重点部位

A要害装置、重点部位治理制度

B要害装置、重点部位台账

C要害装置、重点部位监督检查纪录

D要害装置、重点部位应急预案;应急预案演练纪录

6、检维修

A设备检维修治理制度

B年度综合检维修计划

C设备检维修纪录

7、拆除和报废

A拆除和报废治理制度

B拆除和报废审批手续

C拆除计划或拆除计划

七、作业宁静

1、作业许可

A作业许可宁静治理制度

B危险作业许可证(含动火宁静作业证、高处宁静作业证、受限空间宁静作业证、破土宁静作业证、临时用电宁静作业证、吊装起重宁静作业证、断路宁静作业证、抽堵盲板宁静作业证等)

2、警示标记

A宁静标记一览表

B警示标记和见告牌治理台账

C职业危害因素检测纪录职业危害岗位警示标记和见告牌

D风向标设置

3、作业环节(以现场为主)

A相应宁静防护用品(具)及消防设施与器材配备情况、违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象、作业人员持作业许可证作业情况、作业情况

B承包商之间宁静生产协议

C专职宁静生产治理人员进行宁静检查和协调并纪录

D机动车辆进入危险场合治理划定

E机动车辆进入危险场合挂号纪录

 

 

4、承包商

A承包商治理制度

B承包商治理档案(承包商名录及单位和人员资质等,如危险化学品承运单位及人员资质复印件)

C承包商宁静协议(含危险化学品供应单位宁静协议、外来施工方宁静治理协议、承包商之间的宁静生产协议等)

D施工计划及应急预案和现场宁静交底资料

八、职业健康

1、职业危害项目申报

A职业病危害因素识别纪录

B职业病危害因素申报表和批复资料

2、作业场合职业危害治理

A职业卫生治理制度、职业病危害防治计划和实施计划

B职业卫生档案(含职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等)

C从业人员健康监护档案

D职业卫生防护设施检查纪录(报警设施、冲洗设施、防护抢救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性)

E职业危害监测制度

3、劳动防护用品

A个体防护用品台账

B防护器具按期校验、维护纪录

九、危险化学品治理

1、危险化学品档案

A化学品普查表(含贮存情况)

B危险化学品档案(危险化学品宁静技术说明书和宁静标签等)

 

 

2、化学品分类

A化学品普查表(含贮存情况)

B化验室化学试剂分类清单

3、化学品宁静技术说明书和宁静标签

A采购的危险化学品名录(见危险化学品档案)

B采购的危险化学品“一书一签”

C生产的危险化学品名录

D生产的危险化学品“一书一签”

4、化学事故应急咨询效劳电话

5、危险化学品挂号

A危险化学品挂号证及资料

6、危害见告

A员工宁静生产条约书

B危险见告宣传培训纪录

7、贮存和运输

A危险化学品宁静治理制度

B危险化学品收支库纪录

C危险化学品输送管道巡线纪录

D危险化学品运输、装卸宁静治理制度

E装车前后宁静检查纪录

十、事故与应急

1、应急指挥与救援系统

A应抢救援预案

2、应抢救援设施

A应抢救援器材台账

B消防设施器材台账

C消防设施及器材检查维护纪录

D防护救护器材治理台账

E防护救护器材检查维护纪录

3、应抢救援预案与演练

A应抢救援预案培训纪录

B应抢救援预案演练纪录

C应抢救援预案演练评价报告

D应抢救援预案评审修订划定

E应抢救援预案评审纪录(含事故后评审纪录)

F应抢救援预案备案回执(含应急协作单位收到预案的回执)

4、抢险与救护

5、事故治理

A事故治理制度

B宁静生产事故台帐

C事故报告纪录

6、事故视察

A事故视察报告

B事故治理档案

十一、检查与自评

1、宁静检查

A宁静检查治理制度

B宁静检查计划

C种种宁静检查表(含综合、专项、节假日、季节和日常)

D宁静检查表应用培训纪录

E检查表评审修订纪录

2、宁静检查形式和与内容

A宁静检查台账

B检覆按核纪录

C宁静检查纪录

3、整改

A检盘问题整改验证纪录

4、自评

A宁静标准化自评治理制度

B宁静标准化自评文件资料

C完善宁静标准化事情的计划与步伐

十二、外地区要求

1、厂址切合计划结构

A外地政府计划文件

B项目计划许可“一书两证”

(建设项目选址意见书、建设用地计划许可证、建设工程计划许可证)

2、自动化宁静控制系统

A宁静设施治理台账

B紧急停车系统漫衍图及维护纪录

C监控、报警系统、联锁系统维护、调试纪录

D工艺控制流程图及自动化控制资料

3、事故清净下水收集处理

A与“清净下水”事情相关的制度文件

B事故“清净下水”收集和处理设施清单

4、从业人员资格

A从业人员资格证书复印件(含种种人员的宁静资格证和专业技术职称、专业学历证书等)

B职业健康体检资料


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